Átila Lira
PP • PI • dep.atilamlira@camara.leg.br
Informações básicas
- Nome civil: ÁTILA DE MELO LIRA
- Nascimento: 01/04/1980
- Partido / UF: PP ‑ PI
- CPF: 74568701368
Resumo financeiro
- Total de despesas: R$ 38.801,58
- Média mensal: R$ 38.801,58
- Última despesa: 29/02/2024
Despesas
| Data documento | Ano/Mês | Documento/Tipo de Despesa | Fornecedor | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#9572146899009
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 1.381,34 |
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#9572146899832
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 1.367,51 |
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#9572146902328
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 1.093,50 |
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#9572146907669
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 442,00 |
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#9572146911410
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 372,48 |
| 29/02/2024 | 2024/02 |
#00000517
Nota Fiscal
· Ver
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
VERBO COMUNICAÇÃO
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R$ 3.200,00 |
| 28/02/2024 | 2024/02 |
#9572146690134
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 2.748,85 |
| 28/02/2024 | 2024/02 |
#9572146714390
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 794,91 |
| 28/02/2024 | 2024/02 |
#9572146715904
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 547,39 |
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#9572146568540
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 1.367,51 |
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#7573
Nota Fiscal Eletrônica
· Ver
|
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA
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R$ 8.603,25 |
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#00000117
Nota Fiscal
· Ver
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LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
F M FERREIRA DA SILVA EIRELI
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R$ 12.700,00 |
| 22/02/2024 | 2024/02 |
#1272112213229
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
GOL
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R$ 1.815,08 |
| 21/02/2024 | 2024/02 |
#0010122179
Nota Fiscal
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|
TELEFONIA
Claro NXT Telecomunicações S.A
|
R$ 106,60 |
| 21/02/2024 | 2024/02 |
#1138296617
Recibos/Outros
· Ver
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA
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R$ 411,58 |
| 21/02/2024 | 2024/02 |
#113829619
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA
|
R$ 422,24 |
| 19/02/2024 | 2024/02 |
#018766244-BB
Nota Fiscal
· Ver
|
TELEFONIA
TIM SA
|
R$ 357,30 |
| 19/02/2024 | 2024/02 |
#018780157-BB
Nota Fiscal
· Ver
|
TELEFONIA
TIM SA
|
R$ 119,99 |
| 15/02/2024 | 2024/02 |
#326
Nota Fiscal
· Ver
|
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI
|
R$ 600,00 |
| 06/02/2024 | 2024/02 |
#374187
Nota Fiscal Eletrônica
· Ver
|
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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R$ 350,05 |
Canais oficiais
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