Bruno Farias
AVANTE • MG • dep.brunofarias@camara.leg.br
Informações básicas
- Nome civil: BRUNO SOUZA FARIAS
- Nascimento: 07/10/1982
- Partido / UF: AVANTE ‑ MG
- CPF: 05759623648
Resumo financeiro
- Total de despesas: R$ 8.025,24
- Média mensal: R$ 4.012,62
- Última despesa: 08/09/2024
Despesas
| Data documento | Ano/Mês | Documento/Tipo de Despesa | Fornecedor | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | 2024/09 |
#013174088
Nota Fiscal
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PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
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R$ 431,05 |
| 08/09/2024 | 2024/09 |
#013174241
Nota Fiscal
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PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
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R$ 231,30 |
| 06/09/2024 | 2024/09 |
#186084347
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
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R$ 67,98 |
| 06/09/2024 | 2024/09 |
#186084348
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
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R$ 154,72 |
| 06/09/2024 | 2024/09 |
#186602050
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
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R$ 55,74 |
| 06/09/2024 | 2024/09 |
#52531
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS
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R$ 249,00 |
| 06/09/2024 | 2024/09 |
#52532
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS
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R$ 249,00 |
| 05/09/2024 | 2024/08 |
#038530750
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
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R$ 169,90 |
| 05/09/2024 | 2024/08 |
#0400536047758
Nota Fiscal
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TELEFONIA
Claro S.A - Embratel
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R$ 150,46 |
| 05/09/2024 | 2024/09 |
#175494
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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R$ 214,68 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#280828
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
AUTO POTO KAMALEAO EIRELI
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R$ 200,37 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#429406
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Posto Boiadeiro 2
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R$ 205,02 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#429510
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Posto Boiadeiro 2
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R$ 148,28 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#6088
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
Front Hoteis e CoworkingLtda
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R$ 330,00 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#6089
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
Front Hoteis e CoworkingLtda
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R$ 420,00 |
| 04/09/2024 | 2024/09 |
#202400001007203
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL SERRA LIMA LTDA
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R$ 181,50 |
| 03/09/2024 | 2024/08 |
#3989
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL
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R$ 2.585,03 |
| 03/09/2024 | 2024/09 |
#193989
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO RIEGERT LTDA
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R$ 268,19 |
| 03/09/2024 | 2024/09 |
#9572172480591
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.481,01 |
| 02/09/2024 | 2024/09 |
#57250
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO COMBUSTIVEIS VIEIRA
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R$ 232,01 |
Canais oficiais
- Email: dep.brunofarias@camara.leg.br
- Telefone: —